目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
（一）贯彻落实新时代我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
（二）为人民群众提供医疗、保健、预防、康复、干部保健、健康教育等医疗服务及重大活动医疗保障任务。
（三）承担重大突发公共卫生事件的医疗救治。
（四）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，提升医学人才能力素质和工作水平。
（五）开展医学相关科学技术研究工作，推动科技成果转化，开展对外医学科技交流和国际合作。
（六）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（七）承担全省血吸虫病人的筛查、诊断及救治工作，为基层血吸虫病专科医院开展人员培训、技术指导，以及血吸虫病重大疫情应急预案的实施。
（八）承担沙市区、荆州经开区公共卫生和基本医疗保障服务。
（九）承担援疆援藏援外、对口支援等健康帮扶工作任务。
（十）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
荆州市第三人民医院为独立核算的预算编制单位，为公益二类事业单位。由心血管内科、神经内科（神经康复科）、消化内科（血吸虫病内科）、内分泌内科（血液科、临床营养科）、肾病内科（血液净化中心）等 44 个业务科室科室。 党委办公室、医院办公室（应急管理办公室）、医务科、护理部等 21 个职能科室组成。
三、预算收支及增减变化情况
(一) 预算收入情况：
1.预算收入情况：2023 年本年收入 37167.06 万元，比上年减少 429.41 万元, 减少1%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中:一般公共预算拨款收入 667.06 万元，比上年减少 474.07 万元, 减少 71%，事业收入 30500.00 万元，比上年增加 904.66 万元, 增加 3%，其他收入 6000.00 万元，比上年减少 860.00 万元, 减少 14%。
(二) 预算支出情况：
1.预算支出情况：2023 年本年支出 37509.38 万元，比上年减少 1307.30 万元, 减少 3%，主要原因是 2022 年预算支出包含上年结转政府性基金支出 1220.21 万元。其中:卫生健康支出 37509.38 万元，比上年增加 674.28 万元, 增加 2%。
支出增加主要原因：
（1）2023 年基本支出比上年增加 1828.32 万元，增加 10%，主要原因是事业收入增加，人员经费及社会保障费用等支出增加。
（2）2023 年项目支出比上年减少 3135.62 万元，减少 15%，主要原因是 2023 年无综合楼改扩建项目政府债结转项目及综合楼改扩建项目。
四、机关运行经费安排情况
本表无数据，较上年无增减变化。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年对比无增减变化。
其中:
1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年对比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年对比无增减变化。
其中:
公务用车购置 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年对比无增减变化。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年对比无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2023 年荆州市第三人民医院编制政府采购预算 3325.95 万元，比上年度减少 3342.63 万元，减少 500%，主要原因是 2023 年无上年结转政府性基金项目及综合楼改扩建项目。。其中：货物类政府采购预算1797.90 万元，比上年度增加 533.18 万元，增加 44%，主要原因是医疗设备购置增加；工程类政府采购预算 560.55 万元，比上年度减少 4073.31 万元，减少 88%，主要原因是2023 年无综合楼改扩建项目政府债结转项目及综合楼改扩建项目；服务类政府采购预算967.50 万元，比上年度增加 790 万元，增加 22%，主要原因是 2023 年新增综合楼改扩建信息化建设项目。
2023 年，面向中小企业采购预算 1613 万元，其中面向小微企业采购预算 840.90 万元。
七、国有资产占用情况
2023 年荆州市第三人民医院占有房屋面积 49641.27 平方米。其中：办公用房面积3095.62 平方米，业务用房 41964.93 平方米，其他 4580.72 平方米，单价 50 万元以上的通用设备 10 台，单价 100 万元以上的专用设备数量为 39 台。现有公务用车 0 辆，
八、重点项目预算绩效情况
1、信息化建设项目主要内容是将患者的基本信息、病历数据、病案数据、检查、检验结果以及第三方系统数据进行统一管理，实现了一次录入多处使用，在实现各系统数据之间的交互及数据共享，为医院将来互联互通打下了坚实基础的同时，也减少了医护人员重复录入同一数据，提高了工作效率，减少数据统计出处不一导致的数据不一致问题。2023 年预算安排 722.50 万元，资金来源为事业收入。
项目绩效年度目标：将患者的基本信息、病历数据、病案数据、检查、检验结果以及第三方系统数据进行统一管理，实现了一次录入多处使用，在实现各系统数据之间的交互及数据共享。
数量指标：机房建设面积≥1000㎡；信息系统数量＝7 个。
质量指标：验收合格率≥95%。
时效指标：按计划完成率≥80%。
成本指标： DIP 事前质控及医保智能审核 1 套=45000 元；分院与本院互联互通 1 批=25000 元；机房建设 1 批 1500000 元；急诊管理系统 1 套=1000000 元；软件正版化 1批=300000 元；数据中心建设 1 批=2600000 元；信息网络安全及服务 1 套=750000 元；移动 PDA 终端 1 批=75000 元；移动护理升级改造 1 批=200000 元。
服务对象满意度： 使用人员满意度≥98%。
2、血吸虫病防治及晚血病人救治(财政)项目主要内容是以开发区为试点，在各乡镇村设立健康血防之家宣传栏及视频播放器，加强宣传鼓励慢血患者定期到医院体检。对全省慢血病人，晚血病人，重症患者以及开发区晚血患者分别开展调查，核查和救治工作，加强全省重点县市区医院技术指导，健康管理，提高整体的医疗救治水平，提升晚血病人的生活质量。
项目绩效年度目标：对全省慢血病人，晚血病人，重症患者以及开发区晚血患者分别开展调查，核查和救治工作，加强全省重点县市区医院技术指导，健康管理，提高整体的医疗救治水平，提升晚血病人的生活质量。
数量指标：核查会议及全省专家组会议次数 =2 次；核查在册晚血人数≥4168 人；湖北省血吸虫病诊断与治疗专业书籍编撰 ≥1 个； 健康血防之家 app 开发=1 个；开发区晚血病人救治人数 ≥41 次；全省各县市区技术指导次数 ≥8 次；全省各县市区健康管理次数≥4 次；全省各县市区义诊次数≥ 4 次；全省统一核查次数≥ 1 次；全省晚血医院技术指导次数≥20 次；全省重症患者救治人数≥20 人；血防科研课题≥1 个。
质量指标：临床路径纳入完成率 ≥97%；免费救治率 =100%；血防科研课题结题率=100%；重点核查县市区覆盖率 =100%。
时效指标：全省各县市区技术指导按期完成率=100%；全省各县市区义诊按期完成率=100% ；全省统一核查按期完成率=100%；全是各县市区健康管理按期完成率=100%。
成本指标：晚血病人例均救治费用=6300 元；项目总成本控制率=100%。
社会效益指标：提高晚血病人生活质量；提升全省晚血诊疗能力与水平。
服务对象满意度指标：晚血病人满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
１.对空表的说明
2023 年无一般公共预算“三公”经费支出，与上年对比无增减变化情况，2023 年无政府性基金预算支出,与上年对比无增减变化情况。
(二) 对其他情况的说明：
无其他情况说明。
十、专业名词解释
(一) 固定名词：
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二) 新增名词：
1.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
2.人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
3.运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所
发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的
其他运转类项目。
4..特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。
