荆州市第三人民医院单位
2022年预算公开
目 录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
(一)贯彻落实新时代我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。
(二)为人民群众提供医疗、保健、预防、康复、干部保健、健康教育等医疗服务及重大活动医疗保障任务。
(三)承担重大突发公共卫生事件的医疗救治。
(四)承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育,提升医学人才能力素质和工作水平。
(五)开展医学相关科学技术研究工作,推动科技成果转化,开展对外医学科技交流和国际合作。
(六)与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
(七)承担全省血吸虫病人的筛查、诊断及救治工作,为基层血吸虫病专科医院开展人员培训、技术指导,以及血吸虫病重大疫情应急预案的实施。
(八)承担沙市区、荆州经开区公共卫生和基本医疗保障服务。
(九)承担援疆援藏援外、对口支援等健康帮扶工作任务。
(十)完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
荆州市第三人民医院为独立编制核算机构,单位机构数为1。
2021年末实有在职人数为958人,离退休390人,其中离休4人,退休386人。
荆州市第三人民医院内设36个临床服务及医技医辅科室。分别为血吸虫病专科、心血管内科、神经内科、内分泌内科、消化内科、呼吸内科、肾内科、肿瘤科、中医科、骨一科、骨二科、骨三科、普外一科、普胸外科、泌外科、神经外科、烧伤科、妇科、产科、儿科、五官科、口腔中心、急诊科、ICU、麻醉科、手术室、皮肤科、药剂科、消毒供应科、检验科、放射科、功能科、病理科、北京路社区服务中心、北湖分部、康复理疗科。其中血吸虫病专科为全国临床重点专科,输血科为湖北省临床重点专科,烧伤专科为湖北省临床重点建设专科,北京路社区卫生服务中心为湖北省示范社区卫生服务中心。妇产科、骨科、口腔科、普胸外科、泌尿外科、神经外科、心血管内科、消化内科、呼吸肾病内科等一批重点专科在本地区有较强优势。近30年来,全院共引进及开展新业务、新技术161项,获国家专利17项,有187项科研成果通过省级鉴定,其中2项达国际先进水平。获省政府科技进步奖17项、市政府科技进步奖21项。编写高等院校教材1部、专业著作3部。
三、预算收支及增减变化情况
1、预算收入情况:2022年本年收入预算38816.68万元,比上年增加613.23万元,增加1.61%,主要原因是其他收入中用于购药及耗材等流动资金贷款增加。其中:财政拨款(补助)收入预算1141.13万元,比上年减少200.99万元,减少14.98%,事业收入预算29595.34万元,比上年减少1118.66万元,减少3.64%,其他收入预算6860万元,比上年增加3360万元,增加96%,上年结转收入预算1220.21万元,比上年减少1427.12万元,减少53.91%。
2、预算支出情况:2022年本年支出预算38816.68万元,比上年增加613.23万元,增加1.61%,其中:社会保障和就业支出1381.58万元,上年无数据,与上年对比无增减变化情况。卫生健康支出36835.10万元,比上年减少1368.35万元,减少3.58%,住房保障支出600万元,上年无数据,与上年对比无增减变化情况。
支出增加(减少)的主要原因:
(1)2022年基本支出比上年增加740.84万元,增加4.46%,主要原因是人员经费及维修费增加。
(2)2022年项目支出比上年减少127.61万元,减少0.59%,主要原因是疫情医护人员生活补助结转项目减少。
3、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算支出0万元,增加0万元;国有资本经营预算支出0万元,增加0万元;无举借政府债务的情况,与上年对比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
我单位为公益二类事业单位,一般公共预算安排机关运行经费55万元,比上年减少134万元,减少70.9%,主要原因是行政事业性收费取消,其中电费55万元。
2022年机关运行经费5978.88万元,较上年5486.26万元相比,增加492.62万元,增加8.98%,主要原因是单位人员增加,相应公用经费增加。其中办公费1万元、印刷费40万元、水费50万元、电费360万元、邮电费209万元、物业管理费600万元、差旅费16万元、培训费60万元、委托业务费20万元、维修费800万元、工会经费100万元、其他商品服务支出3722.88万元。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2022年“三公”经费预算支出0万元,与上年对比无增减变化情况。其中:
1.因公出国出境0万元,比上年增加0万元,与上年对比无增减。
2.公务接待费0万元,比上年增加0万元,与上年对比无增减。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元,增加0%,其中:公务用车购置0万元,比上年增加0万元,增加0%,与上年对比无增减。公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,增加0%,与上年对比无增减。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求,2022年荆州市第三人民医院编制政府采购预算6668.58万元,比上年度增加5076.68万元,增加318.91%主要原因是:业务用房维修、综合楼改扩建、医疗设备购置、信息化建设预算费用增加。其中:货物类政府采购预算2034.72万元,比上年增加442.82万元,主要原因是办公设备、医疗设备、软件支出增加,工程类政府采购预算4633.86万元,上年无数据,与上年对比无增减变化,主要原因是综合楼改扩建及医疗业务用房修缮支出增加。
2022年,面向中小企业采购2000.57万元,面向小微企业采购1200.34万元,小微企业采购金额是中小企业采购数的其中数。
七、国有资产占用情况
2021年荆州市第三人民医院占有房屋面积49641.27平方米。其中办公楼面积3095.62平方米(办公用房面积3095.62平方米),业务用房41964.93平方米,其他4580.72平方米,单价50万元以上通用设备数量7台,单价100万元以上专用设备数量为37台,现有车辆8台,均为特种专业技术用车(救护用车)。预计2022年车辆数量无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况说明
1、“信息化建设”项目主要内容是将患者的基本信息、病历数据、病案数据、检查、检验结果以及第三方系统数据进行统一管理,实现了一次录入多处使用,在实现各系统数据之间的交互及数据共享,2022年预算安排830万元,资金来源为财政拨款200万元,事业收入630万元。
项目绩效年度目标:做到业务流程的标准化、信息编码的标准化、基础数据的标准化、系统接口的标准化,实现业务数据的互联互通,满足智慧医院及互联网医院、医联体、医共体的发展。
数量指标:采购数量144台(套)。
质量指标:验收合格率≥95%。
时效指标:完成时间2022年。
成本指标:采购金额830万元。
社会效益指标:提高各科工作效率,提升医疗服务质量。
2、“血吸虫病防治及晚血病人救治(财政)”项目主要内容是1.建设健康血防之家,要求全省各县市区血防医院建立晚血微信群,专家疑难解惑。2.医院救治各县市区转诊重症患者。3.对全省晚血,慢血病人进行健康管理,定期义诊。4.定期组织荆州城区晚血和慢血病人体检。5.开展各县市区慢血病人调查,统一管理。2022年预算安排222.01万元,资金来源为上级转移支付补助。
项目绩效年度目标:对全省慢血病人,晚血病人,重症患者以及开发区晚血患者分别开展调查,核查和救治工作,加强全省重点县市区医院技术指导,健康管理,提高整体的医疗救治水平,提升晚血病人的生活质量。
数量指标:科研课题≥1个,全省救治重症人数≥12人,全省晚血医院指导次数≥18次,全省统一核查次数≥1次,全省义诊次数≥4次,全省健康管理次数≥4次,全省技术指导≥8次,开发区晚血救治人数≥41人,核查在册晚血人数≥4203人,核查会议及全省专家组会议2次。
质量指标:核查县市区覆盖率100%,科研结题率100%,免费救治率100%,临床路径纳入完成率≥97%。
时效指标:健康管理按期完成率100%,统一核查按期完成率100%,全省义诊完成率100%,全省技术指导按期完成率100%。
成本指标:项目总成本控制率100%,晚血例均救治费用:6300元。
社会效益指标:提升全省晚血诊疗能力水平,提高晚血病人生活治疗。
满意度指标:晚血病人满意度≥95。
3、“医疗设备购置(财政资金) ”项目主要内容是新增、更新一批医疗设备,提高医疗水平,保证医疗服务质量。2022年预算安排149.92万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标:提高医疗水平,保证医疗服务质量。
数量指标:采购专业设备38台。
质量指标:验收合格率100%。
时效指标:完成时间2023年。
成本指标:采购金额149.92万元。
社会效益指标:提升医疗业务水平。
4、“综合楼改扩建”项目主要内容是改善现有住院条件,提高住院病人综合救治水平,更好服务荆州城区及开发区周边群众。2022年预算安排2889.60万元,资金来源为其中一般公共预算财政拨款289.60万元,事业收入2600万元。
项目绩效年度目标:住院病人的就医环境得到了改善,提高医院的社会效益。
数量指标:项目面积:18495㎡。
质量指标:验收报告100%。
时效指标:完成时间2022年。
成本指标:项目预算2889.60万元。
社会效益指标:改善就医环境,提升社会效益。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明:
2022年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出,无举借政府债务情况,与上年对比无增减变化。
(二)对其他情况的说明:
无
十、名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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